@inject('carbon', 'Carbon\Carbon') @inject('Functions', 'App\Http\Helpers\FunctionsHelper') Orden de compra @php $proveedor = $orden_compra->proveedor; $lista_materiales = $orden_compra->solicitudCompra->solicitudCompraProducto; $lista_anticipos = $orden_compra->ordenCompraAnticipo; @endphp

ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP. 97118

RFC: AAR080509D22

Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

{{ $orden_compra->codigo }}/{{ \Carbon\Carbon::parse($orden_compra->fecha_orden)->format('Y') }}

OBRA

{{ $orden_compra->solicitudCompra->obra->nombre }}

No CONTROL

{{ $orden_compra->solicitudCompra->obra->no_control }}

FECHA

{{ $Functions->formatDateFormat2($orden_compra->fecha_orden) }}
{{-- Proveedor datos --}}

PROVEEDOR

NOMBRE:

{{ $proveedor->razon_social }}

DIRECIÓN:

{{ $proveedor->direccion }}

TELÉFONO:

{{ $proveedor->telefono }}

CORREO:

{{ $proveedor->email }}

RFC:

{{ $proveedor->rfc }}

CONTACTO:

{{ $proveedor->contacto }}
{{-- End-Proveedor-datos --}} {{-- Datos Orden de compra --}}

L.A.B.:

VÍA:

{{ $orden_compra->metodo_envio }}

CONDICIONES DE PAGO:

{{ $orden_compra->conticiones_de_pago }}

FECHA DE ENTREGA:

 @if($orden_compra->fecha_entrega)

{{ $Functions->formatDate($orden_compra->fecha_entrega) }}

@endif

FECHA DE EMBARQUE:

 @if($orden_compra->fecha_embarque)

{{ $Functions->formatDate($orden_compra->fecha_embarque) }}

@endif

VENDEDOR:

{{ $orden_compra->vendedor }}

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE CV

RFC:

AAR080509D22
{{-- End-Datos Orden de compra --}}

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la   orden firmada:

{{-- Lista materiales --}}
@foreach($lista_materiales as $key => $material) @endforeach {{-- Anticipos mostrar--}} @if(count($orden_compra->ordenCompraAnticipo) > 0) @endif {{-- End-Anticipos mostrar--}} {{-- Total mostrar--}} {{-- End-Total mostrar--}}
CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO UNIDAD CANTIDAD PRECIO M.N. IMPORTE M.N
{{ $material->producto->codigo }} {{ $material->producto->nombre }} {{ $material->marca }} {{ $material->modelo }} {{ $material->unidad->nombre }} {{ $material->cantidad }} ${{ number_format($material->precio_unitario, 2) }} ${{ number_format($material->subtotal, 2) }}
@foreach($lista_anticipos as $key => $anticipo)

{{ $anticipo->comentario }} POR LA CANTIDAD DE ${{ number_format($anticipo->anticipo, 2) }}

Forma de pago: {{ $anticipo->forma_de_pago }}

{{ $Functions->formatDateFormat2($anticipo->fecha_anticipo) }}

@endforeach

{{ $orden_compra->total_letras }}

SUBTOTAL:

 $ {{ number_format($orden_compra->importe_sin_impuestos, 2) }}

IVA {{ $orden_compra->ivaImpuesto->nombre }}

 $ {{ number_format($orden_compra->monto_iva, 2) }}

TOTAL:

 $ {{ number_format($orden_compra->total, 2) }}
{{-- End-Lista materiales --}}

{{ $orden_compra->solicitudCompra->obra->no_control }}

No CONTROL

ORDEN COMPRA: {{ $orden_compra->codigo }}/{{ \Carbon\Carbon::parse($orden_compra->fecha_orden)->format('Y') }}

{{ $orden_compra->solicitudCompra->obra->nombre }}

OBRA

{{ $orden_compra->solicitudCompra->ingeniero->nombre }}

CONTROL OBRA

Marcos Perez

RES. DE OBRA

Cindy Sosa

ADMINISTRACIÓN

Jorge Romero

DIRECCIÓN
@include('admin.solicitud_de_compras.print_pdf', ['solicitud_compra' => $orden_compra->solicitudCompra])